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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 23.260.000
Nro. de Orden de Pago
3694
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.956.837
IVA
₲ 2.114.547
Retención DNCP
₲ 82.890
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 422.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.163.000
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-78259
Monto Contrato
₲ 46.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.251.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.913.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel