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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007
Monto de la Factura
₲ 9.304.000
Nro. de Orden de Pago
3907
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.382.735
IVA
₲ 845.817
Retención DNCP
₲ 33.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 169.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 465.200
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-78259
Monto Contrato
₲ 46.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.251.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.913.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel