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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001982
Monto de la Factura
₲ 11.392.500
Nro. de Orden de Pago
4427
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.834.060
IVA
₲ 1.035.683
Retención DNCP
₲ 40.599
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 207.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-79571
Monto Contrato
₲ 92.944.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.409.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.388.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL, TINTA Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel