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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 6.259.800
Nro. de Orden de Pago
3900
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.639.965
IVA
₲ 569.073
Retención DNCP
₲ 22.308
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 113.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 312.990
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-78467
Monto Contrato
₲ 20.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.296.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.799.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel