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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010403
Monto de la Factura
₲ 7.742.916
Nro. de Orden de Pago
4180
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
26-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.363.373
IVA
₲ 2.111.701
Retención DNCP
₲ 27.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 140.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
50-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-82772
Monto Contrato
₲ 133.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.459.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.136.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256889
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel