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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
4986
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.547
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
42-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-81453
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.975.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.592.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel