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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 21.351.450
Nro. de Orden de Pago
3607
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.237.268
IVA
₲ 1.941.040
Retención DNCP
₲ 76.089
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 388.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-78257
Monto Contrato
₲ 42.702.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.315.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.542.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel