- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004919
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
27128
Fecha de Orden de Pago
30-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.967
IVA
₲ 413.636
Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-131287
Monto Contrato
₲ 134.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.529.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado