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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.030.000
Nro. de Orden de Pago
29366
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.685.403
IVA
₲ 639.091
Retención DNCP
₲ 25.052
Retención IVA
₲ 191.727
Retención Renta
₲ 127.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
PBS/LCO/10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122505
Monto Contrato
₲ 167.415.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.570.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.650.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado