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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.378.000
Nro. de Orden de Pago
26906
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.967.326
IVA
₲ 761.636
Retención DNCP
₲ 29.856
Retención IVA
₲ 228.491
Retención Renta
₲ 152.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
PBS/LCO/21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-129768
Monto Contrato
₲ 104.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.796.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.659.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313771
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado