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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008207
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 9.984.000
Nro. de Orden de Pago
27086
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.494.603
IVA
₲ 907.637
Retención DNCP
₲ 35.579
Retención IVA
₲ 272.291
Retención Renta
₲ 181.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122900
Monto Contrato
₲ 73.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.457.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.738.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300697
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de aire, muebles, equipos informaticos y Fotocopiadora AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado