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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010118/120
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
29373
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.063
IVA
₲ 283.636
Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 56.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122900
Monto Contrato
₲ 73.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.457.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.738.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300697
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de aire, muebles, equipos informaticos y Fotocopiadora AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado