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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008784 al 787
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. de Orden de Pago
27088
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.180
IVA
₲ 248.181

Retención DNCP
₲ 9.730
Retención IVA
₲ 74.455
Retención Renta
₲ 49.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122900
Monto Contrato
₲ 73.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.457.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.738.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300697
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de aire, muebles, equipos informaticos y Fotocopiadora AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado