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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083/084
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.999.200
Nro. de Orden de Pago
31447
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.202
IVA
₲ 181.746
Retención DNCP
₲ 7.124
Retención IVA
₲ 54.524
Retención Renta
₲ 36.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
PBS/LCO/14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-123216
Monto Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.070.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.950.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300794
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado