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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004857
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 12.560.000
Nro. de Orden de Pago
27033
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.944.332
IVA
₲ 1.141.818
Retención DNCP
₲ 44.759
Retención IVA
₲ 342.545
Retención Renta
₲ 228.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
PBS/LCO/23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-130420
Monto Contrato
₲ 52.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.999.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado