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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019/2022
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. de Orden de Pago
29375
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.219
IVA
₲ 205.455
Retención DNCP
₲ 8.054
Retención IVA
₲ 61.637
Retención Renta
₲ 41.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-123184
Monto Contrato
₲ 121.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.446.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300697
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de aire, muebles, equipos informaticos y Fotocopiadora AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado