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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638/1639
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 13.780.000
Nro. de Orden de Pago
26889
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.104.530
IVA
₲ 1.252.727
Retención DNCP
₲ 49.107
Retención IVA
₲ 375.818
Retención Renta
₲ 250.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/LCO/20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-129769
Monto Contrato
₲ 141.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.735.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313771
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado