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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021944
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
24495
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.654
IVA
₲ 477.273
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PBS/LCO/01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-120583
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300754
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE REVISTAS Y ANUARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado