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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023276 al 77
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
25273
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.308
IVA
₲ 954.456
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PBS/LCO/01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-120583
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300754
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE REVISTAS Y ANUARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado