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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 10.962.750
Nro. de Orden de Pago
10944
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.962.750
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-30040-14-90579
Monto Contrato
₲ 142.185.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.185.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.185.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277187
Nombre de la Licitación
Reparaciones de aulas de Instituciones Educativas-FONACIDE
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy