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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 108.459.000
Nro. de Orden de Pago
10951
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.459.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-30040-14-88560
Monto Contrato
₲ 597.334.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.087.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.087.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271389
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional-Programa de Almuerzo Escolar para Instituciones Educativas-FONACIDE
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy