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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 320.766.260
Nro. de Orden de Pago
2985
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.018.090
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
088/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30178-23-237014
Monto Contrato
₲ 320.766.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.018.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.018.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429289
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio