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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Nro. de Timbrado
14047118
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-187575
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.700.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.234.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374427
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas