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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000064
Nro. de Timbrado
14496557
Monto de la Factura
₲ 8.822.500
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.310.153
IVA
₲ 802.045
Retención DNCP
₲ 31.119
Retención IVA
₲ 240.614
Retención Renta
₲ 240.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-189887
Monto Contrato
₲ 20.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.335.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.154.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado