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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Nro. de Timbrado
13873331
Monto de la Factura
₲ 11.512.500
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.843.938
IVA
₲ 1.046.591
Retención DNCP
₲ 40.608
Retención IVA
₲ 313.977
Retención Renta
₲ 313.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-189887
Monto Contrato
₲ 20.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.335.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.154.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado