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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004047
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 423
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
005-2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186393
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.893.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.513.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS - PLURIANUAL 2020, 2021 y 2022 - AD REFERÉNDUM 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales