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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Nro. de Timbrado
14921117
Monto de la Factura
₲ 23.617.500
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 2.147.045
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188891
Monto Contrato
₲ 93.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.032.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.781.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias