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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003724
Nro. de Timbrado
14318514
Monto de la Factura
₲ 67.917.044
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.972.916
IVA
₲ 6.174.277
Retención DNCP
₲ 239.562
Retención IVA
₲ 1.852.283
Retención Renta
₲ 1.852.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-190298
Monto Contrato
₲ 67.917.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.917.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.972.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, REACTIVOS E INSUMOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-INV-069, 14-INV-294, 14-INV-300 Y PIN15-217 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado