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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008022
Nro. de Timbrado
14314765
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.701.851
IVA
₲ 936.364

Retención DNCP
₲ 36.331
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 280.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATIZ SAE
RUC
80022821-9
Número de Contrato
029/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194125
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.701.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385712
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO DISEÑO TEXTIL ? ÁREA IMPRESIONES DE LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura