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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003819/20-22
Nro. de Timbrado
14511064
Monto de la Factura
₲ 260.326.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.208.158
IVA
Retención DNCP
₲ 918.241
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
022-2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194199
Monto Contrato
₲ 260.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.126.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.208.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS PARA EL CONACYT.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales