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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003163
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 11.905.450
Nro. de Orden de Pago
3414
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.214.068
IVA
₲ 324.694
Retención DNCP
₲ 41.994
Retención IVA
₲ 324.694
Retención Renta
₲ 324.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
65/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188831
Monto Contrato
₲ 49.740.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.786.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.095.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas