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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Nro. de Timbrado
15955725
Monto de la Factura
₲ 22.142
Nro. de Orden de Pago
1483
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.836
IVA
Retención DNCP
₲ 78
Retención IVA
₲ 604
Retención Renta
₲ 604
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-195930
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.814.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.812.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias