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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006388
Nro. de Timbrado
13840802
Monto de la Factura
₲ 27.920.420
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.299.005
IVA
₲ 2.538.220
Retención DNCP
₲ 98.483
Retención IVA
₲ 761.466
Retención Renta
₲ 761.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188412
Monto Contrato
₲ 44.758.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.758.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.159.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, REACTIVOS E INSUMOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-INV-069, 14-INV-294, 14-INV-300 Y PIN15-217 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado