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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001462
Nro. de Timbrado
14200994
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.363
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188624
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.994.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.989.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - CÓD. Nº 01 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias