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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001253
Nro. de Timbrado
14263843
Monto de la Factura
₲ 60.840.000
Nro. de Orden de Pago
3054
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.306.855
IVA
₲ 5.530.909
Retención DNCP
₲ 214.599
Retención IVA
₲ 1.659.273
Retención Renta
₲ 1.659.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
46/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192481
Monto Contrato
₲ 60.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.306.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria