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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Nro. de Timbrado
14423958
Monto de la Factura
₲ 3.156.000
Nro. de Orden de Pago
1782
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.972.722
IVA
₲ 286.909
Retención DNCP
₲ 11.132
Retención IVA
₲ 86.073
Retención Renta
₲ 86.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192137
Monto Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.542.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.358.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384094
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos audiovisuales y equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica