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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086409
Nro. de Timbrado
14247280
Monto de la Factura
₲ 138.942.000
Nro. de Orden de Pago
3473
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.873.260
IVA
₲ 3.789.327
Retención DNCP
₲ 490.086
Retención IVA
₲ 3.789.327
Retención Renta
₲ 3.789.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194318
Monto Contrato
₲ 138.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.942.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.873.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS-EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas