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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058653
Nro. de Timbrado
13694682
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.263
IVA
₲ 295.455
Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 88.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
002/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188652
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.061.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reacticos, Insumos y Equipos de Laboratorio para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado