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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001468
Nro. de Timbrado
13875205
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.408.219
IVA
₲ 425.455
Retención DNCP
₲ 16.508
Retención IVA
₲ 127.637
Retención Renta
₲ 127.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188641
Monto Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.011.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.739.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - CÓD. Nº 01 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias