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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001221
Nro. de Timbrado
14102112
Monto de la Factura
₲ 206.206.020
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.231.073
IVA
₲ 18.746.002
Retención DNCP
₲ 727.345
Retención IVA
₲ 5.623.801
Retención Renta
₲ 5.623.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
0050
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-193563
Monto Contrato
₲ 700.700.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.099.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.124.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377626
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNA- PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado