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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011209
Nro. de Timbrado
13735325
Monto de la Factura
₲ 12.648.600
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.914.059
IVA
₲ 1.149.872
Retención DNCP
₲ 44.617
Retención IVA
₲ 344.962
Retención Renta
₲ 344.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
0026
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192062
Monto Contrato
₲ 149.969.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.993.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.259.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS CON ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado