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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007443
Nro. de Timbrado
14303350
Monto de la Factura
₲ 6.259.272
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.895.779
IVA
₲ 569.025
Retención DNCP
₲ 22.078
Retención IVA
₲ 170.708
Retención Renta
₲ 170.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191156
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.436.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.214.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377673
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado