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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001303
Nro. de Timbrado
14424605
Monto de la Factura
₲ 3.340.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.037
IVA
₲ 303.636
Retención DNCP
₲ 11.781
Retención IVA
₲ 91.091
Retención Renta
₲ 91.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188893
Monto Contrato
₲ 72.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.501.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.149.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias