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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000270
Nro. de Timbrado
137165556
Monto de la Factura
₲ 13.199.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.432.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.556
Retención IVA
₲ 359.973
Retención Renta
₲ 359.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188893
Monto Contrato
₲ 72.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.501.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.149.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias