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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022145
Nro. de Timbrado
14073203
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188646
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.979.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.596.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - CÓD. Nº 01 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias