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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000198
Nro. de Timbrado
13643741
Monto de la Factura
₲ 12.466.763
Nro. de Orden de Pago
9026
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.742.784
IVA
₲ 1.133.342
Retención DNCP
₲ 43.973
Retención IVA
₲ 340.003
Retención Renta
₲ 340.003
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-187776
Monto Contrato
₲ 12.466.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.466.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.742.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria