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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Nro. de Timbrado
14423958
Monto de la Factura
₲ 17.952.000
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.909.478
IVA
₲ 1.632.000
Retención DNCP
₲ 63.322
Retención IVA
₲ 489.600
Retención Renta
₲ 489.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192339
Monto Contrato
₲ 25.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.936.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.893.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384094
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos audiovisuales y equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica