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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048324
Nro. de Timbrado
14202161
Monto de la Factura
₲ 22.572.800
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.261.936
IVA
₲ 2.052.073
Retención DNCP
₲ 79.620
Retención IVA
₲ 615.622
Retención Renta
₲ 615.622
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
034/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-195053
Monto Contrato
₲ 22.572.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.572.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.261.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura