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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053715
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 16.320.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.372.253
IVA
₲ 1.483.636
Retención DNCP
₲ 57.565
Retención IVA
₲ 445.091
Retención Renta
₲ 445.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
035/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194566
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.372.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura