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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058498
Nro. de Timbrado
14027552
Monto de la Factura
₲ 8.798.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.287.077
IVA
₲ 799.818
Retención DNCP
₲ 31.033
Retención IVA
₲ 239.945
Retención Renta
₲ 239.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188716
Monto Contrato
₲ 12.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.889.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.378.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - CÓD. Nº 01 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias